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興安盟體育彩票管理分中心2019年部門預算公開報告

來源:體彩 作者:盟文體新廣局 發布時間:2019年05月18日 瀏覽次數:

興安盟體育彩票管理分中心

2019年部門預算公開報告

2019年5月8日

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)部門職能

興安盟體育彩票管理分中心是隸屬興安盟文化旅游體育局管理的自收自支事業單位,在業務上接受內蒙古自治區體育彩票管理中心領導;其主要職能是負責興安盟行政區域內中國體育彩票銷售工作。

  • 部門主要職責
  1. 宣傳貫徹執行國家及上級彩票發行機構和彩票銷售機構關于彩票管理的法律法規、規章、制度和政策。
  2. 組織體育彩票銷售,制定彩票銷售計劃,設立彩票銷售網點,擴展彩票銷售渠道,提高彩票銷量,努力完成銷售任務。
  3. 對銷售人員進行業務培訓,為銷售網點提供技術服務,對終端設備進行維護和保養。
  4. 開展體育彩票宣傳,擴大體育彩票品牌影響,推介體育彩票知識和玩法,公開體育彩票銷售信息,接受社會監督。
  5. 維護彩票經營者和購彩者的合法權益,嚴格履行和代銷者簽訂的彩票代銷合同,依法依規承擔責任和處理違約行為。配合工商、公安部門打擊彩票違法活動。
  6. 編制財務預決算,合理使用彩票發行經費,兌付中獎獎金;代扣代繳個人偶然所得稅;自覺接受財政部門、審計機關和紀檢監察機關及社會的監督。
  7. 承辦上級業務主管部門和盟文化旅游體育局交辦的其它工作。
  • 機構設置及預算單位構成情況
  1. 內設機構設置
  1. 、營銷宣傳部

整合部門職責接近的原概率、競猜、即開、宣傳等部室工作職能組成營銷宣傳部,負責對口完成區中心上述四個部室部署的各項工作。

負責概率、競猜、即開玩法市場規劃;營銷風險識別、防范措施制定和實施;銷售制表提出和下達;銷售數據的統計、上報、跟蹤、分析;營銷方案(培訓、宣傳等)策劃和組織實施;突發事件應急處理。

負責宣傳活動的策劃;宣傳活動風險、防范措施制定和實施;媒體宣傳(平面、視聽、網絡、樓宇、流動、微信等);輿情監控及媒體應急處理;體育彩票品牌管理(體育彩票品牌管理制度宣貫、實施、品牌考核的執行等)。

  1. 、綜合保障部

整合分中心原綜合、財務、市場、技術、監察等部室工作職能組成綜合保障部,負責對口完成區中心上述五個部室及人力資源部部署的各項工作。

負責行政事務的管理和安全保障工作

負責財務制度規范制定和實施、預決算編審和會計核算等工作

負責實體渠道建設規劃、建設標準和服務規范制定,代銷者合同簽訂;渠道設立、變更、撤銷及開停機等業務的辦理;管理實體渠道系統等工作

負責全盟體彩終端機維護保障工作;分中心視頻會議系統、監控系統、培訓系統等維護工作

負責網點標準化檢查、專項工作檢查、員工考核、投訴受理、調查和處置;網點表彰和處罰等工作

負責人事管理、績效管理、員工教育培訓等工作

我單位成立于2002 年,聘用人員13人,臨時工1人。所有人員通過簽訂勞動合同實行聘用人員工資。

單位情況表                      

序號

單位名稱

單位性質

1

興安盟體育彩票管理分中心

財政撥款的事業單位

2

3

4

5

6

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算  209萬元,比2018年預算增加 209萬元,增加100  %,增加主要是由于2018年無預算。

支出預算209萬元,比2018年預算增加209萬元,增長100%,增加主要是由于2018年無預算。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入209萬元,其中:一般公共預算撥款收入0萬元,占比0%;政府性基金預算撥款收入209萬元,占比100%;事業收入  0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入  0萬元,占比0  %;,其他收入 0 萬元,占比 0 %;上年結轉 0 萬元,占比 0 %,用事業基金彌補的收支差額  0萬元,占比 0 %。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出209萬元,其中:基本支出 0 萬元,占比 0 %;項目支出  209萬元,占比100  %;事業單位經營支出0萬元,占比0  %。

主要用于“工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

我單位無一般公共預算財政撥款

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款 209萬元,比上年預算數增加209 萬元,增加100%。增加主要由于2018年無預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算 2.5萬元,比上年預算增加2.5萬元,增長100%;本年預算比上年執行數增加2.5萬元,增長100%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)   萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

2、公務接待費 0.5萬元,比上年預算數增加0.5萬元,增加100 %,本年預算比上年執行數增加 0.5 萬元,增長100  %。

3、公務用車購置及運行維護費 2 萬元,比上年預算增加2萬元,增長100 %,本年預算比上年執行數增加2萬元,增長100%。其中,公務用車購置  0 萬元,比上年預算增加 0 萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數增加0 萬元,增長  0 %;公務用車運行維護費 2萬元,本年預算比上年預算增加2萬元,增長100  %,比上年執行數增加2萬元,增長100 %。增加主要是由于2018年無預算

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算39.5萬元,比上年增加39.5萬元,增長100%。增長主要由于2018年無預算。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額  6萬元,其中:政府采購貨物預算  6 萬元,政府采購工程預算 0  萬元,政府采購服務預算  0 萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛  1 輛, 其中:公務用車車輛1 輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算209萬元,占全部項目支出預算的100%。

(公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障各部門運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:崔明凱       聯系電話:15248569595

第六部分  部門預算公開表

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

興安盟體育彩票管理分中心2019年部門預算公開(1).zip

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