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興安盟文化旅游體育局2019年部門預算公開報告

來源:財務科 作者: 發布時間:2019年05月14日 瀏覽次數:

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

興安盟文化旅游體育局是盟行署工作部門,為正處級,加掛興安盟文物局牌子。

(二)部門主要職責

  1、貫徹執行黨和國家及自治區關于文化、旅游和體育工作的方針、政策、法律、法規、條例和標準;研究擬定全盟文化、旅游和體育工作的規劃、管理的具體規定、辦法、細則等,并組織實施和監督執行。

  2、依據國家、自治區和興安盟國民經濟和社會發展整體規劃,研究擬定全盟文化、旅游和體育事業發展規劃、宏觀調控目標并組織實施;研究制定全盟文化、旅游和體育事業發展戰略,編制文化、旅游和體育事業中長期和年度計劃,并組織實施。

  3、研究擬訂文化、旅游和體育產業發展規劃和政策,培育發展文化、旅游和體育產業;會同有關部門規劃和協調管理公共文化、體育場所及重點文化體育設施建設;負責全盟主要文化、旅游和體育產業項目建設以及總體推進工作;推進文化、體育和旅游融合發展;推進文化、旅游和體育體制機制改革;負責全盟地區體育彩票銷售管理。

  4、管理文學、藝術事業;管理社會文化事業,指導各類社會文化事業的建設與發展;指導藝術創作與生產,體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種的發展;管理重大文化藝術活動;指導并推動全盟烏蘭牧騎事業發展;負責指導文藝人才培養、培訓工作。

  5、負責公共文化事業發展,推進現代公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化;推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。

  6、負責非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

  7、管理圖書館事業,指導圖書文獻資源的建設、開發和利用。

  8、指導、管理文化、旅游和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作,參與大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。

  9、管理文化、旅游和體育市場,擬定文化、旅游和體育市場的發展規劃和政策措施并監督實施;監督管理文化市場綜合執法工作。

  10、培育和完善全盟旅游市場,研究擬訂發展全盟旅游業的辦法措施并指導實施;組織全盟旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動;組織、指導和推進全域旅游、四季旅游和重要旅游產品的開發。

  11、組織旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導重點旅游區域的規劃開發;協調和指導假日旅游和紅色旅游工作。

  12、負責制定全盟出境旅游和邊境旅游辦法并組織實施;根據授權代表盟行政公署簽訂有關旅游協定,指導旅游對外交流與合作。

  13、監督、檢查旅游市場秩序和服務質量,受理旅游者投訴維護旅游者合法權益。

  14、推行《全民健身計劃》,指導開展群眾性文化體育活動;推行社會體育指導員和國民體質監測制度;指導實施國家體育鍛煉標準;負責對公共體育健身場地設施的監督管理;組織指導全盟性體育社團工作。

  15、統籌規劃興安盟競技體育發展戰略,研究和規劃競技體育運動項目設置與布局;規劃全盟青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作;組織開展反興奮劑工作。

  16、負責組織承辦和參加國際、國內及自治區重大比賽;主辦全盟綜合性體育比賽;歸口管理全盟性體育比賽和裁判員隊伍;管理體育外事活動,積極開展對外體育合作與交流;指導業務訓練工作。

  17、研究制定并組織實施全盟文物事業發展規劃,加強全盟文物、文博事業管理,負責指導全盟文物安全保護、開發和利用工作。

  18、根據相對集中行政許可權改革要求,經盟行署劃轉的審批事項,不再承擔審批職責,承擔監管責任。

  19、完成盟委、盟行署交辦的其他任務

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看,興安盟文化旅游體育局部門預算包括:機關預算及其所屬十個獨立核算事業單位預算。

(一)興安盟文化旅游體育局機構及人員基本情況

局本級及下設獨立預算單位共有11家,其中財政全額撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0公益一類事業單位為9家,未分類的1家。

人員基本情況,編制、實有、離退休等。

行政編制數為34人,參照公務員管理編制為6人,事業編制數為225人,實有在職人數為282人,離退休人員為105人。

(二)興安盟文化旅游體育屬單位設置

納入2019年部門預算編制范圍的本級及級預算單位情況:

 

單位情況表                      

序號

單位名稱

單位性質

 

興安盟文化旅游體育局(本級)

財政撥款的行政單位

1

興安盟體育中學

財政撥款事業單位

2

興安盟體育館

財政撥款事業單位

3

內蒙古民族解放紀念館

財政撥款事業單位

4

興安盟民族歌舞團

財政撥款事業單位

5

盟直屬演藝場館服務中心

財政撥款事業單位

6

興安盟文化市場綜合執法局

財政撥款事業單位

7

興安盟博物館

財政撥款事業單位

8

興安盟群眾藝術館

財政撥款事業單位

9

興安盟圖書館

財政撥款事業單位

10

興安盟文物管理站

財政撥款事業單位

 

 

 

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算 6861.45萬元,比2018年預算減少4162.97萬元,下降37.76%,減少主要是由于新聞、出版、廣電局從我系統分出去,使得我系統預算收入減少;二是興安盟電影管理站、興安盟微波站、農廣辦、興安電視臺、產業辦、興安報社由我系統轉隸到宣傳部,使得我系統預算收入也減少。

支出預算6861.45萬元,比2018年預算減少4162.97萬元,下降37.76 %,減少主要由于是由于新聞、出版、廣電局從我系統分出去,使得我系統預算支出減少;二是興安盟電影管理站、興安盟微波站、農廣辦、興安電視臺、產業辦、興安報社由我系統轉隸到宣傳部,使得我系統預算支出也減少。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入6861.45萬元,其中:一般公共預算撥款收入6517.45萬元,占比94.99 %;政府性基金預算撥款收入 344萬元,占比5.01%;事業收入 0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入0萬元,占比0 %;,其他收入0萬元,占比 0 %;上年結轉 0 萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0 %。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出 6861.45萬元,其中:基本支出 3610.05 萬元,占比 52.61%;項目支出3251.4萬元,占比 47.39 %;事業單位經營支出0萬元,占比0 %。

主要用于興安盟文化旅游體育局及所屬事業單位保障機構正常運行、開展文化、旅游、體育管理事務及開展活動所發生的基本支出和非物質文化遺產專項、烏蘭牧騎宮委托經營管理費、“三區”文化工作者經費、用于老年人體育項目交流培訓費、體彩公益金、十四屆運動會獲獎運動員教練員資金、旅游執法經費、美好興安智慧旅游平臺購買服務經費、老年網球館維護管理費、老年人文體館基本建設項目經費、掃黃打非工作任務,督導各旗縣文化市場綜合執法工作及普法宣傳盟歌舞團機構運轉,創作排練、比賽、大型演出、出國演出與下鄉演出用于“三館一站”免費開放經費、博物館免費開放項目運轉和陳列布展、解放紀念館“一館三址”機構正常運轉等的支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算 6861.45萬元,包括:一般公共預算財政撥款 6517.45萬元,政府性基金預算財政撥款344萬元,上年結轉0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.文化旅游體育與傳媒支出為6178.34萬元,比上年預算數減少2997.09萬元。主要是興安盟電影管理站、興安盟微波站、農廣辦、興安電視臺、產業辦、興安報社由我系統轉隸到宣傳部,使得各項文化體育預算支出減少。

2、社會保障和就業類 85.64萬元,比上年預算數減少1280.87萬元。主要一是新聞出版廣電局從我局分出去,興安盟電影管理站、興安盟微波站、農廣辦、興安電視臺、產業辦、興安報社由我系統轉隸到宣傳部,所屬行政及事業單位離退休費減少;二是2018年退休人員工資大部分均由社保局統一發放,盟財政局只發放一小部分,因此比去年有所減少

3、 教育支出類為6萬元,比上年預算數減少1萬元,主要是財政撥款減少所致,控制教育費支出。

4、住房保障支出類為247.47萬元,比上年預算數減少228.01萬元,主要是新聞出版廣電局從我局分出去,興安盟電影管理站、興安盟微波站、農廣辦、興安電視臺、產業辦、興安報社由我系統轉隸到宣傳部,所屬行政及事業單位公積金減少。

5.其他支出為344萬元,比上年預算數增加344萬元,主要用于老年人體育項目交流培訓費、體彩公益金對于群眾體育、競技體育、足球經費的支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款344萬元,比上年預算數增加 344 萬元,增長100 %。主要用于主要用于老年人體育項目交流培訓費、體彩公益金對于群眾體育、競技體育、足球經費的支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算49.55萬元,比上年預算增減少3.47萬元,下降6.55 %;本年預算比上年執行數減少5.32 萬元,下降9.7 %。其中:

  1. 因公出國(境)費用 0 萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。

  2、公務接待費4.25萬元,比上年預算數減少0.71萬元,下降14.31%,本年預算比上年執行數增加1.16萬元,增長37.54 %。

3、公務用車購置及運行維護費45.3萬元,比上年預算減少2.76 萬元,下降5.74 %,本年預算比上年執行數減少6.48萬元,下降12.51%。其中,公務用車購置0 萬元,比上年預算增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數減少3.92萬元,下降100 %;公務用車運行維護費 45.3萬元,本年預算比上年預算減少2.76萬元,下降5.74%,比上年執行數減少2.56 萬元,下降5.35%。減少主要是由于我系統2019繼續貫徹中央八項規定精神,進一步壓縮公務用車運行費支出。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算 829.48 萬元,比上年減少578.79 萬元,下降41.1 %主要原因是新聞出版廣電局從我局分出去,興安盟電影管理站、興安盟微波站、農廣辦、興安電視臺、產業辦、興安報社由我系統轉隸到宣傳部,使得用于單位保障正常運行、開展日常工作的經費減少

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額1370.94 萬元,其中:政府采購貨物預算110.94 萬元,政府采購工程預算444 萬元,政府采購服務預算816 萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛 10 輛, 其中:機要應急車輛 1 ,執法用車1臺,公務用車8臺等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019年,填報績效目標的預算項目34個,公開績效目標34個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算3251.4萬元,占全部項目支出預算的100%。

(公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障各部門運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:金鳳玉        聯系電話:15048288700

 

第六部分  部門預算公開表

 

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

 

興安盟文化旅游體育局(匯總)2019年部門預算公開表.xls

興安盟文化旅游體育局(匯總)2019項目績效目標表.zip

興安盟文化旅游體育局(匯總)部門2019年預算公開說明.doc

盟直演藝中心2019年部門預算公開表.xls

盟直演藝中心2019年部門預算公開說明.doc

內蒙古民族解放紀念館2019年部門預算公開表.xls

內蒙古民族解放紀念館2019年部門預算公開說明.doc

內蒙古民族解放紀念館2019年項目支出績效目標申報表.zip

興安盟博物館2019年部門預算公開說明.doc

興安盟博物館2019年預算公開表.xls

興安盟博物館2019年預算項目績效目標表.zip

興安盟民族歌舞團2019年部門預算公開表.xls

興安盟民族歌舞團2019年部門預算公開說明.doc

興安盟民族歌舞團2019年項目績效目標表.zip

興安盟群眾藝術館2019年部門預算公開表.xls

興安盟群眾藝術館2019年部門預算公開說明.doc

興安盟群眾藝術館2019年項目績效目標表.zip

興安盟體育館2019部門預算公開表.xls

興安盟體育館2019年部門公開說明.doc

興安盟體育館2019年項目支出績效目標申報表.zip

興安盟體育中學2019年部門項目績效目標表.zip

興安盟體育中學2019年部門預算公開表.xls

興安盟體育中學2019年部門預算公開說明 .doc

興安盟圖書館2019年部門預算公開表.xls

興安盟圖書館2019年部門預算公開說明.doc

興安盟圖書館2019年項目績效目標表.zip

興安盟文化旅游體育局(本級)2019年部門預算公開表.xls

興安盟文化旅游體育局(本級)部門2019年預算公開說明.doc

興安盟文化旅游體育局(本級)部門2019項目績效目標表.zip

興安盟文化市場綜合執法局2019年部門預算公開表.xls

興安盟文化市場綜合執法局2019年部門預算公開說明 .doc

興安盟文化市場綜合執法局2019年項目績效目標表.zip

興安盟文物管理站2019年部門預算公開表.xls

興安盟文物管理站2019年部門預算公開說明.doc

興安盟文物管理站2019年盟本級文物保護項目支出績效目標申報表.zip

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