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內蒙古自治區興安盟文化體育新聞出版廣電局(含直屬單位)2016年度決算相關說明

來源:盟文體新廣局 作者:財審科 發布時間:2017年09月28日 瀏覽次數:

  
第一部分 內蒙古自治區興安盟文化體育新聞出版廣電局(匯總)基本情況

  一、部門職能

  1、貫徹執行黨和國家及自治區關于文化、廣播電影電視、體育、新聞出版、文物等工作的方針政策、法律法規;研究擬定興安盟文化、廣播電影電視、體育、新聞出版工作的有關政策和規章,并組織實施和監督檢查。

    2、依據國家、自治區和興安盟國民經濟和社會發展整體規劃,研究擬定全盟文化、廣播電影電視、體育、新聞出版、文物事業發展戰略,規劃并組織實施,推進文化、廣播電影電視、體育、新聞出版、文物領域的體制機制改革。

  3、擬訂全盟文化產業發展戰略、規劃,指導推進文化產業集聚發展,構建現代文化產業體系。發展體育產業、促進體育消費。負責全盟體育彩票銷售的監督管理。

     4、管理文學、藝術事業;管理社會文化事業,指導各類社會文化事業的建設與發展;組織、承辦以盟委政府開展的文化藝術評比、表彰活動。今年慶祝自治區70周年主題晚會由我局承辦。

    5、擬訂非物質文化遺產保護規劃并監督實施,組織實施非物質文化遺產保護工作和優秀民族文化的傳承及普及工作。

    6、管理圖書館事業,指導圖書文獻資源的建設、開發和利用;研究制定并組織實施全盟文物事業發展規劃,加強全盟文物、文博事業管理,負責指導全盟文物安全保護、開發和利用工作;制定并組織實施出版市場掃黃打非計劃和集中整治行動。

    7、指導文化管理體制改革;組織指導文化藝術科研工作,推動文化科技創新與進步;負責文化藝術對外交流工作;負責指導文藝人才培養、培訓工作。

    8、管理文化、廣播電影電視、體育市場,擬定文化體育市場的發展規劃和政策措施并監督實施;監督管理文化市場綜合執法工作;負責對全盟音像制品的批發、零售、出租、放映以及圖書、文化娛樂場所、演出場所、體育場所等經營活動進行行業監管,依法負責文化、體育、新聞出版、文物、廣播電影電視行政審批,審核,報批工作;依據《出版管理條例》、《音像制品管理條例》、《印刷業管理條例》、《計算機軟件保護條例》、對全盟新聞出版、印刷和復制、發行業實施監督管理;查處出版、印刷、復制、發行單位的違法違規活動。

    9、指導旗縣市人民政府文化體育工作,協調各部門、各行業、各社會團體開展文化體育活動,開展機關、企事業單位、學校、農村牧區、城市社區等社會文化體育工作。

    10、推行《全民健身計劃》,統籌規劃全盟開展群眾性文化體育活動;推行社會體育指導員和國民體質監測制度;指導實施國家體育鍛煉標準;負責對公共體育健身場地設施的監督管理。

    11、統籌規劃興安盟競技體育發展戰略,研究和規劃競技體育運動項目設置與布局;規劃全盟青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作;組織開展反興奮劑工作。

    12、負責組織承辦和參加國際、國內及自治區重大比賽;主辦全盟綜合性體育比賽;歸口管理全盟性體育比賽和裁判員隊伍;管理體育外事活動,積極開展對外體育合作與交流;指導業務訓練工作。

    13、組織全盟體育行業鑒定工作;組織指導體育宣傳教育、體育科研和全盟性體育社團工作。

    14、組織領導全盟的廣播電視宣傳工作,把握正確的輿論導向及文藝方針,對全盟廣播電影電視事業進行系統管理和行業管理。對廣播電影電視節目、音像制品予以審查把關。

    15、負責全盟各級廣播電視臺、電影電視制作單位、音像制品制作單位的建立、撤銷有關事宜的審核和報批,指配廣播電視頻率和規定發射功率。

    16、負責管理全盟有線電視、衛星地面電視節目的收錄、播放等工作。根據國家、自治區、盟有關規定,管理音像事業。

    17、承辦盟行政公署和自治區文化廳、廣播電影電視廳、新聞出版局、體育局交辦的其他事項。

  二、機構設置及單位構成情況

  2011年由于機構改革,盟文化體育局由盟文化局和盟體育局合并而成,2015年12月由興安盟文體局和興安盟廣播電影電視局合并成興安盟文化體育新聞出版廣電局是興安盟行政公署直屬的正處級行政單位,經費實行財政全額撥款,沒有行政性收費。

  原盟文化局與盟新聞出版(版權)局合署辦公,兩塊牌子,一套機構,下設6個職能科室:辦公室、文化科、藝術科、市場科、財審科、新聞出版科。下設盟藝術研究所、盟創編室、盟少年藝術團、盟中老年藝術團、后勤服務中心(3個)、后勤聯網中心、盟體育總會秘書處、盟成人體質測試中心、盟民族歌舞團、盟圖書館、盟群眾藝術館、盟文物管理站、盟博物館、興安禮堂、盟藝術研究所、盟創編室、后勤服務中心、盟體育中學、盟體育總會秘書處、盟成人體質測試中心、盟體育彩票管理站、興安電視臺、興安盟微波管理總站、興安盟電影管理總站和興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室等直屬事業單位和1個直屬參公單位盟文化市場綜合執法局;其中盟民族歌舞團、興安禮堂、盟體育中學、盟文化市場綜合執法局、興安電視臺、興安盟微波管理總站、興安盟電影管理總站、興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室財務獨立核算,體彩管理站屬自收自支

  2015年12月由興安盟文體局和興安盟廣播電影電視局合并成興安盟文化體育新聞出版廣電局。我局年末實有人數為701人 ,在職人員490 人(行政人員30人,事業人員460人),退休人員為209,離休2人;編制數為 586人(行政編制35人,事業編制為551人)。

  第二部分 內蒙古自治區興安盟文化體育新聞出版廣電局(含直屬單位)2016年度部門決算情況說明

  一、關于2016年度預算執行情況分析

  2016年預算安排總收入7101.99萬元,財政撥款收入預算安排為7094.99萬元;支出7099.89萬元,其中基本支出6432.75萬元,項目支出667.14萬元。

  2016年決算收入13315.73萬元,其中財政撥款13215.05萬元;支出11158.94萬元,其中基本支出7906.24萬元,項目支出3252.7萬元。

  基本支出增加是由于補發帶薪休假津補貼、全體工資調整和三級單位的合并。

  項目支出增加是由于項目收入增加全民健身路經盟級配套500萬元,老年人羽毛球館建設200萬元,群體、競訓比賽經費483萬元;微波站房屋維修改造,文化部要求與上海金山區文化執法大隊舉辦對口交流會增加了經費;微波站房屋維修改造及大黑山機房搬遷;迎慶項目工程;撥入建設體育綜合訓練館經費當年歌舞團新增創排了三部大型音樂劇《神樹灣》《阿爾山》《不忘初心》

  二、關于2016年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2016年度收入總計18223.26萬元,支出總計18223.26萬元。與2015年度相比,收入增加2547.2萬元,增長 16.25%;支出增加 2547.2萬元,增長 16.25 %。主要原因:

  一是由于項目收入增加全民健身路經盟級配套500萬元,老年人羽毛球館建設200萬元,群體、競訓比賽經費483萬元;二是由于補發帶薪休假津補貼、全體工資調整和新并入廣電人員等,項目上繳自治區廣電局455萬元戶戶通盟本級配套資金;三是微波站房屋維修改造,文化部要求與上海金山區文化執法大隊舉辦對口交流會增加了經費;四是迎慶項目工程;五是大黑山建設工程項目;撥入建設體育綜合訓練館經費;六是新創排音樂劇《神樹灣》;七是去阿爾山排練演出大型音樂劇《阿爾山》;是去吉林大學創、排、演大型音樂劇《不忘初心》。

  (二)關于2016年度收入決算情況說明

  本部門2016年度收入合計13,315.02萬元,其中:財政撥款收入13,215.05萬元,占99.2%;事業收入43.3萬元,占0.3%;其他收入56.66萬元,占0.4%。

  (三)關于2016年度支出決算情況說明

  本部門2016年度支出合計11,158.94萬元,其中:基本支出7,906.24萬元,占70.9%;項目支出3,252.7萬元,占29.1%(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2016年度財政撥款收入總計17064.54萬元,支出總計17064.54萬元。與2015年度相比,收入增加2660.11 萬元,增長18.47%;支出增加 2660.11萬元,增長18.47 %。主要原因:一是由于項目收入增加全民健身路經盟級配套500萬元,老年人羽毛球館建設200萬元,群體、競訓比賽經費483萬元;二是由于補發帶薪休假津補貼、全體工資調整和新并入廣電人員等,項目上繳自治區廣電局455萬元戶戶通盟本級配套資金;三是微波站房屋維修改造,文化部要求與上海金山區文化執法大隊舉辦對口交流會追加了經費;四是迎慶項目工程;五是大黑山建設工程項目;六是增加撥入建設綜合訓練館建設項目經費;七是去阿爾山排練演出大型音樂劇《阿爾山》;是去吉林大學創、排、演大型音樂劇《不忘初心》。

  (五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計10,262.53萬元,其中:基本支出7,689.06萬元,占74.9%;項目支出2,573.47萬元,占25.1%。

  (六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出7,689.06萬元,其中:人員經費6,735.3萬元,主要包括:基本工資1767.46萬元,津補貼 944.24萬元,獎金14.83萬元,其它社會保障繳費141.74萬元,績效工資為1405.38萬元,伙食補助為0.56萬元,其它工資福利支出為627.48萬元,離休費為18.77萬元,退休費為1190.76萬元,撫恤金為39.09萬元,生活補助為17.75萬元,醫療費為0.48萬元,助學金為137.97萬元,獎勵金為6.23萬元,住房公積金為421.26萬元,其他對個人和家庭的補助支出為1.32萬元,,較上年增加345.19萬元,主要原因是:補發帶薪休假津補貼、全體工資調整和新并入廣電人員;公用經費953.76萬元,主要包括:辦公費131.34萬元,印刷費5.18萬元,手續費為0.36萬元,水費6.7萬元,電費為21.83萬元,郵電費為13.42萬元,取暖費為228.2萬元,物業管理費為0.4萬元,差旅費為85.93萬元,維護費為45.99萬元,租賃費為0.08萬元,會議費為1.18萬元,培訓費為9.21萬元,公務接待費為7.71萬元,專用材料費為17.89萬元,勞務費為26.62萬元,工會經費為28.93萬元,福利費為7.63萬元,公務用車維護費為 71.93萬元,其它交通費用為16.95萬元,稅金及附加費用為22.48萬元,其他商品和服務支出為12.51萬元,辦公設備購置為39.81萬元,專用設備購置為150.69萬元,較上年增加160.39萬元,主要原因是:主要原因是:與廣電并,辦公費、取暖費維護費勞務費等經費增加;為五城同創工作奠定基礎;微波站房屋改造,業務費增加;

  (七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為132.6萬元,支出決算為147.41萬元,完成預算的111.2%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為138.6萬元,完成預算的111.1%;公務接待費支出決算為8.81萬元,完成預算的112.8%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是因公車改革的工作需要,盟行署及盟編辦給單位調配兩輛執法用車,維修用車的費用增加;二是各項檢查,調研,培訓等工作餐,使單位的公務接待費也增加;三是為迎接大慶,各項業務增加,公務用車的各項費用也增加。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出147.41萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出138.6萬元,占94%;公務接待費支出8.81萬元,占6%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出138.6萬元。其中:公務用車購置支出31.26萬元,用于興安廣播電視臺為工作需要購置公務用車款的支出,車均購置費31.3萬元,較上年增加31.26萬元,主要原因是:興安廣播電視臺為工作需要購置公務用車 。公務用車運行維護費支出107.34萬元,用于盟行署及盟編辦給單位調配的兩輛執法用車的維修用車及燃料費,還有用于為迎接大慶,各項業務所致的公務用車的燃料費、檢車費等。

  車均運維費2.9萬元,較上年減少了37.78萬元,主要主要是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格規范公務用車管理,實施公車改革制度,從而減少了公務用車運行維護費支出財政撥款開支的公務用車保有量為37輛。

  公務接待費支出8.81萬元。其中:國內公務接待費8.81萬元,接待141批次,共接待910人次。主要用于一是自治區體育局、文物局、文化廳等來興安盟調研工作餐費用;二是群藝館付書寫百姓等美術,書法,攝影等活動工作餐;三是文化廳專家來興安盟開展珍貴文物定級工作接待費;四是自治區扶貧工作組來興安盟扶貧工作調研及基層局來局里匯報工作工作餐。五是電影管理站電影放映機維修人員的工作餐;六是綜合執法局培訓及交流會,比賽等的招待費;七是盟歌舞團接到盟里下達的演出任務,8月末在阿爾山演出,聘請著名導演編劇等老師發生的招待費;是2016年9月份又接到盟里下達的緊急演出任務,吉林大學70周年校慶,要新創排大型音樂劇《不忘初心·1946》,聘請著名導演編劇等指導老師所發生的招待費。

  國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2016年度機關運行經費支出346.03萬元,比2015年減少31.34萬元,減少8.3%。主要原因是:我局節約了單位運行經費及開展日常工作的經費

  (二)政府采購支出情況

  本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額1,084.29萬元,其中:政府采購貨物支出384.5萬元,比2015年增加90.36萬元,增長30.72 %,主要原因是:微波站大黑山機房搬遷改造新增設備,為新考入人員購置辦公桌椅及打印機政府采購工程支出668.55萬元,比2015年增加432.97萬元,增長   183.79%,主要原因是:群藝館維修房屋及地下管道,博物館安防工程,博物館消防改造工程,文體新廣局管網建設,興安禮堂為迎慶維修改造升級工程,微波站的房屋維修工程;政府采購服務支出31.23萬元,比2015年增加1.05萬元;政府采購服務支出31.23萬元,比2015年減少10.95萬元,減少25.96   %,主要原因是:我系統減少了軟件開發服務及管理服務費等

  (三)國有資產占用情況

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛37輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2015年增加0輛;一般公務用車32輛,比2015年增加1輛,主要原因是:電視臺為工作需要增加一臺直播車;一般執法執勤用車0輛,比2015年增加0輛;特種專業技術用車0輛,比2015年增加0輛;其他用車5輛,其他用車主要是各三級單位為工作需要,單位配備的其他用車,比2015年增加0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

  (四)預算績效管理工作開展情況

  本部門預算績效目標設置及績效評價總體情況

   1、部門整體支出績效目標

  我局設定了預決算公開制度,用于考核部門預決算公開透明情況,2016年在局網站上按規定公開了預決算;同時我系統還設定了存量資金管理制度,資產管理制度,三公經費控制制度、內部管理制度建設等,完成情況良好。我系統的項目也都達到了預期的經濟、社會效益,社會公眾滿意度很好。

  2、部門整體支出績效評價工作情況

  提高工作效率和效益,全程監控財政撥入經費的使用情況,并與工作開展相聯系,資金使用與工作執行進度相結合,保障資金使用高效益。

  3、 主要績效及評價結論

  系統根據2016年工作計劃的要求,結合黨的“兩學一做”教育活動,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務,為推進興安盟文化、體育、新聞、廣電事業各項工作進展取得了新的成就,為經濟社會發展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效自評指標計分表》評分,得分 75 分,財政支出績效為“合格”。部門整體支出績效情況如下:

  1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內。

  2. 預算執行比較到位。支出總額控制在預算總額以內,預算完成率達到100%,全年無截留專項資金情況,支付進度率為50%,對于單位的政府采購項目,凡單位購買屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務,嚴格遵守政府采購相關法律法規的規定辦理相關審批手續,政府采購執行率達到100%。

  (3). 預算管理較為理想。

  部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行,部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。

  本部門重點支出項目績效評價及評價結果

  興安盟文體新廣局2016年項目績效目標

  1、 基本工作:

  社會效益:促進文化體育新聞等事業的發展;提高機構工作效率,減少了非法出版物在市面上的危害,保護了青少年正常的身心健康;降低了娛樂場所違法,違規的行為,提高知法懂法用法;促進文藝事業和打造旅游事業的發展;提高演藝工作效率。

  可持續影響:形成一個良好的工作環境和工作條件,穩定完善監管文化市場;創作文藝精品,使演藝事業做大做強,走出國外。

  經濟效益:節約行政成本和機關運行費用,節約文化體育事業運行成本。

  2、專項項目工作:

  文化專項

  (1)盟本級圖書館、群藝館免費開放配套經費

  社會效益:規范圖書館及群藝館經營秩序,方便群眾、方便基層,為人民群眾提供合法、舒適的休閑娛樂場所,為人民群眾提供更多質優價廉的精神食糧。

  可持續影響:堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾,大力組織實施精品戰略、集約化戰略、科技興業戰略、“走出去”戰略、人才戰略等“五大戰略”,保持了持續快速健康發展的良好態勢。

  社會公眾或服務對象滿意度:好評率達90%。

  (2)興安博物館人員經費。

  社會效益:充分調動各崗位人員的工作積極性,使得免費開放、安全保衛等具體工作落到實處

  可持續影響:博物館作為展示地區文化的重要窗口,有巨大的社會影響力,通過歷史文化展廳、石佛造像展廳、臨時展廳的對外展覽,對青少年及社會群眾產生了潛移默化的影響,這種影響是可持續的、終身的!

  社會公眾或服務對象滿意度:好評率達90%,我館高度重視對外開放工作,以飽滿的熱情、體貼的服務接待參觀群眾,好評度極高!

  (3)興安一套電視節目覆蓋工程維護費。

  社會效益:此節目覆蓋讓更多百姓收看我盟新聞動態以及百姓生活情況。

  可持續影響:提高我臺節目播出質量和效果,讓我臺興安一套增加覆蓋面。

  社會公眾或服務對象滿意度:好評率達91%。

  (4)精品創作經費

  社會效益:對于宣傳我盟的地域文化、國家的大政方針起著重要的作用,極大的豐富了百姓的業余文化生活

  可持續影響:對于社會的穩定可持續發展起著重要的推動作用,可使社會長期保持和諧的氛圍

  社會公眾或服務對象滿意度:好評率達95%以上。

  (5)掃黃打非工作

      結合“12318”文化市場法規宣傳活動,制作宣傳條幅2副、制作宣傳展板8塊,宣傳海報4類5000份,宣傳單20000份,利用發放宣傳海報、宣傳單等方式廣泛宣傳“掃黃打非”工作。三是組織盟直各成員單位、6個旗縣市掃黃辦及120余名執法人員參加全盟“4·21銷毀日”宣傳活動,共銷毀收繳盜版光碟13000余張、盜版書籍8500多冊;同時開展了“世界知識產權日”宣傳活動;期間在興安廣播電視臺播放版權公益廣告一條,現場發送“拒絕盜版、維護正版”宣傳畫三百余副,發放法律法規宣傳資料3000余份,接待群眾咨詢300多人次。五是制作了《興安盟印刷復制企業五項制度》5000余張,向各旗縣市印刷復制企業進行發放,有力地推動了“掃黃打非”宣傳、教育工作。運用新興媒體--興安盟文化市場綜合執法網和微信公眾號加強我盟綜合執法工作交流、展示案件程序公開、展示廉政文化執法形象。

      全盟各地“掃黃打非”工作中共沒收經銷政治性、盜版圖書、出版非法出版物(期刊)共5310冊,沒收盜版光盤1160張、黃色淫穢光盤52張。

  (6)文化執法、宣傳活動

      堅持把“兩學一做”常態化學習教育與文化市場執法工作相結合,突出問題導向,推進改進作風常態化、長效化。一是安全生產檢查成常態。上半年,組織了3次安全生產大檢查。在春節期間完成了2016年部署的安全生產大檢查第三階段的綜合檢查,關停無證經營網吧1家、歌廳22家,督促16家存在安全生產隱患的經營單位進行了整改;在全國人大、政協“兩會”期間,由局長帶隊深入旗縣市進行了安全生產專項督查;在“五一”假期及高考前夕再次組織旗縣市開展了新一輪巡查,不斷消除安全隱患,扎實推進了平安北疆文化市場建設。一是抓好經營場所安全制度臺賬建設。重點檢查了文化經營場所的安全經營制度、場內巡查制度、安全員守則、應急預案落實情況。二是抓好經營場所安全教育臺賬建設。重點檢查了文化經營單位開展安全生產學習教育、應急演練活動情況記錄,鼓勵經營單位法人和雇傭人員簽訂《安全經營責任狀》。三是抓好執法檢查臺賬建設。重點檢查了基層執法人員檢查市場記錄。二是日常巡查成常態。重視把巡查制度落實到位,貫徹文化部關于70%的人員和70%的時間用于市場監管的要求,采取分區分片定期輪換的辦法,深入市場巡查,進一步創新文化市場綜合執法管理模式,全面推行“雙隨機、一公開”監管工作,出動車輛1560車次、人員7880人次,排除安全隱患50多處。在日常巡查中和雙隨機檢查中發現并處罰違規經營單位11家。三是“交叉執法檢查”和北疆流動輔導站專題輔導活動成常態。抽調旗縣市骨干力量組成兩個執法檢查組對各旗縣市文化市場進行了安全生產交叉執法檢查,并就重點案件進行了集中辦理,以案代訓,鍛煉了隊伍。截止到6月底,6個旗縣市共檢查經營場所760余家,發現事故隱患12處,消除11處,1處通報消防部門作出處罰;與經營場所簽定文化市場安全責任書800余份。

  貫徹文化部、自治區關于加強隊伍建設意見,采取“請進來、走出去、坐下來”措施,積極組織執法人員學習培訓。一是積極參加了國家文化部、自治區文化廳、盟文體局主辦的文化市場管理平臺建設和執法人員專題培訓班。二是興安盟學習貫徹《文化市場綜合執法隊伍業務技能訓練考核大綱(試行)》全員培訓在烏蘭浩特市舉行,全盟50余人參加了此次培訓。三是承辦全區文化市場綜合執法規范專題培訓班。組織我盟各旗縣市執法人員30名業務骨干參加了在烏蘭浩特市舉辦的全區文化市場綜合執法規范專題培訓班。四是為增強文化市場從業人員依法經營意識,組織了法律法規專題講解和咨詢活動,分別在6個旗縣市城關鎮舉辦了針對從業人員的學習培訓班,受訓業主達1000余人。

  (7)簽約演員工資及五險經費

  社會效益:對于培養我盟文藝事業專業團隊,提升演員素質,提高演員演出水平,宣傳我盟的地域文化、起著重要的作用,極大的豐富了百姓的業余文化生活。

  可持續影響:對于興安盟級文藝表演團體演出水平提升品牌。

  社會公眾或服務對象滿意度:好評率達95%以上。

  體育專項

  (1)體育館運轉維修專項經費

  社會效益:通過全年免費開放或低收費開放,提升服務水平,為人民群眾健身提供更加優質的服務。

  可持續影響:進一步滿足永州廣大民眾開展體育運動,推動永州全民健身活動的廣泛開展有積極重大的意義。

  社會公眾或服務對象滿意度:好評率達90%。

  項目實施及完成情況

  2016年,興安盟文體新廣局年初預算專項資金為667.14萬元,截止12月份共撥入337.1萬元,支出311.02萬元。具體實施情況如下:

  1、盟本級圖書館、群藝館免費開放配套經費沒有撥款,支出3萬元,全部是由上一年結余支付。

  專用材料費為3490元,勞務費為6000元,獎勵金為5306.36元,辦公設備購置款15203.64元,合計為3萬元。

  2 、 興安博物館人員經費沒有撥入經費,支出 167.53  萬元,全部是用博物館免費開放資金支出。

  社會保障繳費為38萬元,伙食補助費為7.8萬元,其他工資福利支出為121.73萬元。

  3、興安一套電視節目覆蓋工程維護費經費撥入70萬元,支出 9.4  萬元

  設備費及維修費等其他開支9.4萬元

  4、精品創作經費經費共撥入100萬元,支出101.76萬元

  2016年,興安盟文體新廣局年初預算專項資金為 240 萬元,其中精口文藝創作經費截止12月份共撥入經費100萬元,支出  9.81 萬元。具體實施情況如下:

  2016年年底:印刷費為1萬元,會議費為0.65萬元,勞務費為0.4萬元,獎勵金為4.86萬元,辦公設備購置為2.9萬元,合計9.81萬元。2017年撥入8.75萬元用于獎勵2015年度獲獎作品及個人的再獎勵;0.75萬元用于聘請專家對2017年度擬創作的作品進行評估審核;20萬元用于盟歌舞團的大型舞臺劇《正月瑪》創作的扶持;10萬元用于扎旗烏蘭牧騎戲劇《博格達烏拉傳說》的創作扶持;30萬元用于中旗烏蘭牧騎蒙古劇《巴圖查干情緣》的創作扶持;10萬元用于前旗烏蘭牧騎歌舞劇《札薩克圖婚禮》及主題歌舞《札薩克圖情愫》的創作扶持;10萬元用于突泉烏蘭牧騎二人轉《趕集》及小戲《蓋房子》《路》《請客到我家》《下鄉》《晚霞情》《孝心》等的創作扶持; 2.45萬元用于專用設備采購。

  5.2016年,興安盟文化市場綜合執法局年初預算專項資金為 50 萬元,截止12月份共撥入50萬元,支出50萬元。

      2016年項目資金用于,北疆流動輔導站的培訓費、安全生產檢查、與上海市金山區文化執法大隊對接等

  6.2016年,興安盟民族歌舞團年初預算專項資金為 197.14萬元,其中簽約演員工資及五險經費截止于12月末共撥入經費117.10萬元,支出70.93萬元;2016年實際支出全部用于2015年結轉結余資金,工資支出為52、23萬元,五險支出為18.70萬元,到目前為止除2015年經費全部使用完后,2016年經費支出為13.76萬元。這些只是工資部分,超時加班和創作文藝精品節目、接待演出等由其它資金補充。

  體育館運轉維修專項經費無撥入,支出0.35萬元,由體育館補助經費支出。

  維修費為0.35萬元。

  評價結論:

  在資料匯總整理、分析自評報告及資料的基礎上,通過查閱資料、實地抽查走訪等方式,對照自評指標體系,項目資金績效自評為良好。

  分析2016年專項資金預算執行情況,結論是:興安盟文體新廣局的工作年初制定的工作任務目標按時完成,并達到全盟同行業較高水平,節約了工作成本,當年包干公用經費年末財政全部收回2015年結余項目款于2017年3月末被財政局收回;我系統還運用績效考核與工資掛鉤來調動在職人員的工作積極性,節約財政專項資金成本,獲取工作成本最大效能。總之,我系統每個單位都盡心盡責完成了本部門的工作,為我盟全面建成小康社會做出了更大的貢獻。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:金鳳玉    聯系電話:0482-8268606

  

盟歌舞團2016年決算部門公開相關說明.pdf

盟歌舞團2016年決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟電影管理站2016年度部門決算公開相關說明.pdf

內蒙古自治區興安盟電影管理總站決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2016年度部門決算公開相關說明.pdf

內蒙古自治區興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟體育中學2016年度部門決算相關說明.pdf

內蒙古自治區興安盟體育中學決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟微波管理站2016年部門決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟微波管理站2016年度決算相關說明.pdf

內蒙古自治區興安盟文化市場綜合執法局 2016 年度決算相關說明.pdf

內蒙古自治區興安盟文化市場綜合執法局決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟文化體育新聞出版廣電局(本級)決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟文化體育新聞出版廣電局(匯總)決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟文化體育新聞出版廣電局(匯總)年度決算相關說明.pdf

內蒙古自治區興安盟興安禮堂2016年部門決算公開表.pdf

內蒙古自治區興安盟興安禮堂2016年度部門決算公開相關說明.pdf

興安廣播電視臺2016年度部門決算公開表.pdf

興安廣播電視臺2016年度決算相關說明.pdf

興安盟文化體育新聞出版廣電局(本級)2016年度部門決算相關說明.pdf

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