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興安盟文體新廣局(含直屬事業單位)2017年部門預算公開報告

來源:盟文體新廣局 作者:財審科 發布時間:2017年05月27日 瀏覽次數:

單位負責人:任玉忠                   

財務負責人:任玉忠

    

興安盟文體廣局(含直屬事業單位)

2017年5月26日

  

目         錄

部分 興安盟文體廣局含直屬事業單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

部分 興安盟文體廣局含直屬事業單位2017年部門預算公開

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出

六、財政撥款基本支出預算

七、政府基金預算財政撥款支出決算表

八、財政撥款“三公經費”支出預算表

部分興安盟文體廣局含直屬事業單位2017年部門預算安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分:興安盟文體廣局含直屬事業單位)概況

 一、主要職能

(一)部門職能

 興安盟文化體育新聞出版廣電局是興安盟行政公署直屬的正處級行政單位,經費實行財政全額撥款,主要擬定興安盟文化、廣播電影電視、體育、新聞出版工作的有關政策和規章,并組織實施和監督檢查,推進文化、廣播電影電視、體育、新聞出版、文物領域的體制機制改革。

(二)主要職責

1、貫徹執行黨和國家及自治區關于文化、廣播電影電視、體育、新聞出版、文物等工作的方針政策、法律法規;研究擬定興安盟文化、廣播電影電視、體育、新聞出版工作的有關政策和規章,并組織實施和監督檢查。

  2、依據國家、自治區和興安盟國民經濟和社會發展整體規劃,研究擬定全盟文化、廣播電影電視、體育、新聞出版、文物事業發展戰略,規劃并組織實施,推進文化、廣播電影電視、體育、新聞出版、文物領域的體制機制改革。

3、擬訂全盟文化產業發展戰略、規劃,指導推進文化產業集聚發展,構建現代文化產業體系。發展體育產業、促進體育消費。負責全盟體育彩票銷售的監督管理。

   4、管理文學、藝術事業;管理社會文化事業,指導各類社會文化事業的建設與發展;組織、承辦以盟委政府開展的文化藝術評比、表彰活動。今年慶祝自治區70周年主題晚會由我局承辦。

  5、擬訂非物質文化遺產保護規劃并監督實施,組織實施非物質文化遺產保護工作和優秀民族文化的傳承及普及工作。

  6、管理圖書館事業,指導圖書文獻資源的建設、開發和利用;研究制定并組織實施全盟文物事業發展規劃,加強全盟文物、文博事業管理,負責指導全盟文物安全保護、開發和利用工作;制定并組織實施出版市場掃黃打非計劃和集中整治行動。

  7、指導文化管理體制改革;組織指導文化藝術科研工作,推動文化科技創新與進步;負責文化藝術對外交流工作;負責指導文藝人才培養、培訓工作。

  8、管理文化、廣播電影電視、體育市場,擬定文化體育市場的發展規劃和政策措施并監督實施;監督管理文化市場綜合執法工作;負責對全盟音像制品的批發、零售、出租、放映以及圖書、文化娛樂場所、演出場所、體育場所等經營活動進行行業監管,依法負責文化、體育、新聞出版、文物、廣播電影電視行政審批,審核,報批工作;依據《出版管理條例》、《音像制品管理條例》、《印刷業管理條例》、《計算機軟件保護條例》、對全盟新聞出版、印刷和復制、發行業實施監督管理;查處出版、印刷、復制、發行單位的違法違規活動。

  9、指導旗縣市人民政府文化體育工作,協調各部門、各行業、各社會團體開展文化體育活動,開展機關、企事業單位、學校、農村牧區、城市社區等社會文化體育工作。

  10、推行《全民健身計劃》,統籌規劃全盟開展群眾性文化體育活動;推行社會體育指導員和國民體質監測制度;指導實施國家體育鍛煉標準;負責對公共體育健身場地設施的監督管理。

  11、統籌規劃興安盟競技體育發展戰略,研究和規劃競技體育運動項目設置與布局;規劃全盟青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作;組織開展反興奮劑工作。

  12、負責組織承辦和參加國際、國內及自治區重大比賽;主辦全盟綜合性體育比賽;歸口管理全盟性體育比賽和裁判員隊伍;管理體育外事活動,積極開展對外體育合作與交流;指導業務訓練工作。

  13、組織全盟體育行業鑒定工作;組織指導體育宣傳教育、體育科研和全盟性體育社團工作。

  14、組織領導全盟的廣播電視宣傳工作,把握正確的輿論導向及文藝方針,對全盟廣播電影電視事業進行系統管理和行業管理。對廣播電影電視節目、音像制品予以審查把關。

  15、負責全盟各級廣播電視臺、電影電視制作單位、音像制品制作單位的建立、撤銷有關事宜的審核和報批,指配廣播電視頻率和規定發射功率。

  16、負責管理全盟有線電視、衛星地面電視節目的收錄、播放等工作。根據國家、自治區、盟有關規定,管理音像事業。

  17、承辦盟行政公署和自治區文化廳、廣播電影電視廳、新聞出版局、體育局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,興安盟文體新廣局包括機關預算及其所屬十二個不獨立核算事業單位預算8家獨立核算的事業單位。部門預算行政編制為37人,事業編制數為547人,實有在職人數為521人,離退休人員為206人。2017年部門預算編制范圍的機構數是21家,2017年部門預算編制范圍的機構數是21家,其中財政全額撥款的行政單位1家,不獨立核算的財政全額撥款事業單位12,獨立核算的財政全額撥款事業單位7家,參公單位1家。與2016年相比,增加了1個預算單位。

納入興安盟文體廣局含直屬事業單位2017年預算編制范圍的單位情況如下:

單位情況表

序號

單位名稱

單位性質

1

興安盟文體廣局(本級)

全額撥款行政單位

2

興安盟圖書館

全額撥款事業單位

3

興安盟群眾藝術館

全額撥款事業單位

4

興安盟文物管理站

全額撥款事業單位

5

興安盟博物館

全額撥款事業單位

6

興安盟藝術研究所

全額撥款事業單位

7

興安盟藝術創編室

全額撥款事業單位

8

興安盟文體后勤服務中心

全額撥款事業單位

9

興安盟體育總會秘書處

全額撥款事業單位

10

興安盟成人體質測試中心

全額撥款事業單位

11

興安盟老年人體育協會

全額撥款事業單位

12

興安盟廣電后勤服務中心

全額撥款事業單位

13

興安盟體育館

全額撥款事業單位

14

興安盟民族歌舞團

全額撥款事業單位

15

興安盟體育中學

全額撥款事業單位

16

興安禮堂

差額撥款事業單位

17

興安盟電影管理總站

全額撥款事業單位

18

興安盟微波管理總站

全額撥款事業單位

19

興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室

全額撥款事業單位

20

興安廣播電視臺

全額撥款事業單位

21

興安盟文化市場綜合執法局

參公單位

  第二部分

興安盟文體新廣局(含直屬事業單位)2017年部門預算公開表

     附表:公開表1——表8

  第三部分

興安盟文體新廣大局(含直屬事業單位)2017年部門預算安排情況說明

 一、2017年公共預算收支情況的總體說明

 2017年興安盟文體新廣局部門預算收入總額9277.9,其中財政撥款收入8727.9萬元(其中盟本級非稅收入4.7萬元,文化綜合執法局2.8萬元,興安盟微波管理總站8.4萬元和盟歌舞團非稅收入9.1萬元,興安電視臺300萬元,合計為325萬元),財政撥款收入占收入總額的94.07%主要用于本級及其所屬核算單位的事業單位保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出。政府性基金撥款為550萬元(其中盟本級為500萬元,興安盟體育中學為50萬元),政府性基金財政撥款占總收入的5.93%

按支出項目分類,基本支出為7489.7萬元;項目支出為1788.2萬元(其中政府性基金財政撥款支出為550萬元)。

按功能支出分類:

1、文化體育與傳媒支出:2017年財政撥款預算數為6996.3萬元,占支出的75.41%。主要用于興安盟文體新廣局及所屬事業單位保障機構正常運行、開展文化、廣電、體育管理事務及開展活動所發生的基本支出和項目支出

  2、社會保障和就業支出: 2017年財政撥款預算數為1242.12萬元,占支出的13.39%。主要用于局機關及所屬事業單位的離退休人員工資和逝世職工家屬生活貼。

  3、住房保障支出(類)住房改革支出:2017年財政撥款預算數為468.98萬元,占支出的5.05%,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

4、教育支出:2017年預算數為20.5萬元,占支出的0.22%其他收入上繳財政返還款。

5、其它支出:2017年預算數為550萬元,占支出的5.93%,主要是政府性基金的支出。

按經濟支出分類,基本支出為 7489.7 萬元

1、工資福利支出 4841.21 萬元,占基本支出的64.64%,主要是用于在職職工的基本工資,津貼補貼、績效工資等支出。

  1. 商品和服務支出 779.19 萬元,占基本支出的10.4%,主要用于在職人員日常公用經費及購置費等支出。
  2. 對個人和家庭的補助支出1855.8  萬元,占基本支出的24.78%,主要用于行政和事業退休人員的退休費,福利費,撫恤金及在職人員的住房公積金等支出。
  3. 其他資本性支出13.5萬元,占基本支出的0.18%,主要是用于辦公設備購置和專用設備購置。

項目支出 1788.2 萬元,主要用于文化的是三區文化人才的培訓,用于體育的體育健身器材及各項體育賽事、全民健身活動,群體運動會,扶持各體育協會等,用于廣電的電視節目覆蓋工程維護費等。

 二 、關于2017年部門收入支出變化情況

2017年興安盟文體新廣局、直屬事業單位部門預算收入總額9277.92016年預算收入總額為7093.51萬元,增加了2184.39萬元,主要是增加機關及所屬事業單位和離退休人員的工資,住房公積金的基數增加了,同時增加了老年人體育協會的經費。2017年興安盟文體新廣局、直屬事業單位部門預算支出總額9277.9萬元,比2016年預算總支出多2184.39萬元,主要是增加了文化體育與傳媒支出1429.52萬元,增加社會保障和就業支出134.32萬元,增加住房保障支出為57.05萬元,增加教育支出13.5萬元,增加其它支出550萬元。

 三、“三公經費”財政預算安排情況及變化情況

2017年興安盟文體新廣局、直屬事業單位財政撥款安排的“三公經費”預算數為110.41萬元。因公出國費零預算;公務接待費7.31萬元;公務用車購置及運行費103.1萬元。

2017年“三公經費”預算數比2016年減少24.18萬元,減少了17.97%,其中:公務接待費減少0.5萬元,主要是我局嚴格控制公務接待費標準及次數,從而減少了公務接待費支出;公務用車運行維護費減少了35.68萬元,主要是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格規范公務用車管理,實施公車改革制度,從而減少了公務用車運行維護費支出;電視臺增加了公用用車購置費12萬元。按照興安盟公車改革的有關要求,興安盟文體新廣局(直屬事業單位)保留公務用車21 輛。

 四、機關運行經費安排說明:

2017年機關運行費1339.23萬元,用于單位保障正常運行、開展日常工作的經費。比2016年機關運行費894.17萬元增加445.06萬元,主要是增加了公務交通補貼及公用經費等

 五、安排政府采購情況說明:

    我局今年安排政府采購資金為30萬元,用于場館構筑;盟廣播電視臺本年新增采購預算22萬元,經過盟委宣傳部、編辦同意新購置兩輛五菱宏光面包車總價值12萬元;由于電視臺工作性質特殊、本年需要新購錄像編輯設備2臺套共計6萬元、攝像機2臺共計4萬元;盟微波管理站2017年政府采購預算數為9.5萬元,其中:取暖費5萬元,購置辦公設備4.5萬元。取暖費較上年增加0.95萬元,原因是受市場大環境影響。購買辦公設備原因是建設臺站需要; 2017年興安盟民族歌舞團政府采購預算費15.5萬元,比上年增加了11.35萬元,因為2017年是內蒙古自治區70周年大慶,歌舞團又喬遷新址辦公,所以需要更新一些辦公和演出專用設備。

   六、政府性資金今年安排情況:

 我局今年政府性資金為550萬元,主要用于社會保障繳費為10萬元,差旅費為138萬元,勞務費為103.5萬元,會議費,材料費等248.5萬元, 體育中學的政府性資金為50萬元。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指興安盟財政當年撥付的資金

二、一般公共服務(類)財政事務(款):興安盟文體廣局(直屬事業單位)用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指興安盟文體廣局(直屬事業單位)用于機關離退休人員的經費。

四、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

興安盟文化體育新聞出版廣電局(匯總).xls

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