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興安盟微波管理站2017年部門預算公開報告

來源:盟文體新廣局 作者:財審科 發布時間:2017年05月27日 瀏覽次數:

  


興安盟微波管理站2017年
部門預算公開報告

單位負責人:焦少梅


財務負責人:焦少梅

興安盟微波管理站
2017年5月27日
           


目         錄

第一部分興安盟微波管理站
概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分興安盟微波管理站2017年部門預算公開表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算財政撥款支出表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府基金預算財政撥款支出決算表
八、財政撥款“三公經費”支出預算表
第三部分興安盟微波管理站2017年部門預算安排情況說明
第四部分 名稱解釋

 
一、主要職責
   盟微波站隸屬興安盟文化體育新聞出版廣電局,經營宗旨:維護微波線路,保證信號安全,優質傳輸。
二、部門預算單位構成
     業務范圍:線路維護電視會議,專業載化服務。屬于財政補助事業單位,執行事業單位會計制度,由財政預算撥款開支,預算管理級次為地市級。2016年事業編制45人,在職人員36,退休人員11人。2017年事業編制44人,在職39人,退休人員12人。編制較上年減少一人原因是主管局調走,在職人員較上年增加3人的原因是新考錄4人,退休人員較上年增加一人的原因是11月份退休一人。
 第二部分興安盟微波管理站2017年部門預算公開表

附表:公開表1——表8
 第三部分  興安盟微波管理站2017年部門預算安排情況說明


   一、 部門預算情況
   2016年部門預算財政撥款417.50萬元,預算內基本支出409.10萬元,非稅收入安排支出8.4萬元。2017年部門預算財政撥款548.79萬元,預算內基本支出513.78萬元,非稅收入安排支出8.4萬元。2017年部門預算較上年增加131.29萬元的原因是新增人員工資、帶薪休假、內蒙專項資金列入預算內,預算內基本支出較上年增加104.68萬元的原因是新增人員工資、帶薪休假、內蒙專項資金列入預算內。
   1、文化體育與傳媒(款):2016年財政撥款預算數為325.16萬元,主要用于單位的正常運行及下屬站的日常支出。2017年財政撥款預算數為441.13萬元,主要用于單位的正常運行及下屬站的日常支出。較上年增加115.97萬元的原因是應內蒙微波廳要求進行臺站建設,新增設備、辦公設備及各站的站內建設。
   2、社會保障和就業(類):2016年財政筆款預算數為59.99萬元,主要用于退休人員工資,遺屬生活補助及臨時工的五險繳費。2017年財政筆款預算數為70.13萬元,主要用于退休人員工資,遺屬生活補助及臨時工的五險繳費。較上年增加10.14的原因是新增退休一人。
   3、住房保障支出(類):2016年財政撥款預算數為32.34萬元,是按國家政策規定向職工發放的住房公積金。2017年財政撥款預算數為37.52萬元,是按國家政策規定向職工發放的住房公積金。較上年增加5.18萬元的原因是新增考錄人員4人。
   4、運行經費(類):工資福利支出513.79萬元。其中:基本工資368.56萬元(在職人員工資),津貼補貼145.45萬元(在職人員工資),其他社會保障繳費58.13萬元(臨時工繳納的五險支出),績效工資109.10萬元(在職人員工資),其他工資福利支出53.5萬元(臨時工工資及帶薪休假等支出)。商品和服務支出33.08萬元。其中:辦公費2萬元(用于日常辦公用品的支出),手續費0.15萬元(用于單位銀行費用支出),水費0.2萬元(用于單位供水系統費用支出),電費0.2萬元(用于發射設備正常運行供電支出),郵電費1萬元(用于單位電話費、網費及快遞費等支出),取暖費4.01萬元(用于高山野外站冬季取暖用煤支出),差旅費4.85萬元(用于單位培訓及公出等費用支出),維修(護)費4.2萬元(用于辦公用房的維修等支出),培訓費2.65萬元(用于單位外出學習等費用支出),公務接待費0.49萬元(用于接待上級主管部門等支出),勞務費2.5萬元(用于冬季取暖鍋爐、臨時雇用燒鍋爐人員支出及野外站雇人拉水的費用),工會經費2.12萬元(用于工會活動方面的支出),福利費4.56萬元,公務用車運行維護費3.5萬元(用于單位業務用車的維護、保養、保險等支出),其他交通費用0.35萬元(用于外出辦事租車的費用),其他商品和服務支出03.萬元(用于單位的其他支出)。對個人和家庭的補助支出107.65萬元。其中:退休費68.77萬元(退休人員工資),生活補助1.37萬元(遺屬人員生活補助),住房公積金37.52萬元(在職人員繳納的公積金)。其他資本性支出4.5萬元。其中:辦公設備購置4.5萬元(用于購買桌椅電腦等支出)。
     二、關于政府基金預算財政撥款支出預算的情況說明
      我單位無政府性基金撥款
     三、“三公經費”財政預算安排情況
     2016年“三公經費”預算數為4萬元,因公出國費零預算;公務接待費0.5萬元;公務用車運行維護費3.5萬元;與上年預算持平。2017年“三公經費”預算數為4萬元,因公出國費零預算;公務接待費0.49萬元;公務用車運行維護費3.5萬元;與上年預算持平。公務接待費較上年減少0.01萬元,原因是2017年公務經費在上年的基礎上又壓縮了5%。   四、政府采購預算安排情況
     2016年政府采購預算數為8.55萬元,其中:取暖費4.05萬元,購置辦公設備4.5萬元。2017年政府采購預算數為9.5萬元,其中:取暖費5萬元,購置辦公設備4.5萬元。取暖費較上年增加0.95萬元,原因是受市場大環境影響,價格幅度上調。購買辦公設備原因是建設臺站需要。
第四部分    名稱解釋
    1.預算內基本支出:是部門支出預算的組成部分,是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。
    2.非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。
    3 .帶薪休假:是指勞動者連續工作一年以上,就可以享受一定時間的帶薪年假。
    4.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    5.對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
    6.三公經費:因公出國差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、公務用車購置費、培訓費等支出。

興安盟微波管理總站2017年部門預算公開表.xls

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