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興安盟體育中學2017年部門預算公開報告

來源:盟文體新廣局 作者:財審科 發布時間:2017年05月27日 瀏覽次數:

單位負責人:李春旭

財務負責人:李春旭

興安盟體育中學

2017年5月18日

  

目         錄

部分興安盟體育中學

概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

部分興安盟體育中學2017年部門預算公開

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出

六、財政撥款基本支出預算

七、政府基金預算財政撥款支出決算表

八、財政撥款“三公經費”支出預算表

部分興安盟體育中學2017年部門預算安排情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分    興安盟體育中學概況

一、主要職能

(一)部門職能

實施初中義務教育,培養青少年體育人才,體育教育、運動訓練、體育專業培訓工作。

(二)主要職責

辦公室 協助學校領導組織協調機關日常工作; 負責文秘、行政、機要、信息報送、保密、信訪、檔案、后勤服務等工作; 負責學校人事、勞動、勞資、財務、機構編制等工作; 

訓練處:負責監督檢查各項目隊日常訓練工作,教練員出勤情況,學生訓練情況。

 文化課組:負責日常教學工作,學生的管理,和學期考試工作。

二、機構設置

   興安盟體育中學興安盟文化體育新聞出版廣電局下屬級事業單位,編制35人,在崗34人,退休11人。其中:校長1人,書記1人,校長4人。

第二部分興安盟體育中學2017年部門預算公開表

附表:公開表1——8

 第三部分 興安盟體育中學2017年部門預算安排情況說明

一、2017年公共預算收支情況的總體說明

興安盟體育中學2017年收入總預算為681.67萬元,其來源為財政撥款,支出總預算為681.67萬元。主要用于興安盟體育中學正常運轉發生的基本支出。

二 、關于2017年收入預算情況說明

興安盟體育中學2017年部門預算收入為681.67萬元,其中一般公共預算撥款631.67萬元,政府性基金預算撥款50萬元,占比100%。

三、關于2017共公預算情況說明

興安盟體育中學預算總支出為681.67萬元,其中:基本支出:   611.17萬元,項目支出:70.5萬元,占比100%

四、關于2017財政撥款收支情況說明

(一)興安盟體育中學2017年財政撥款收支總預算為681.67萬元,一般公共預算拔款為631.67萬元,占財政拔款的92.7%。   

(二)財政拔款預算結構情況。2017年部門預算中,財政拔款支出數為681.67萬元,用于以下方面:一般公共服務(類)支出  631.67萬元,占支出的92.7%;住房保障支出36.27萬元,占支出的5.32%。

(三)財政撥款預算具體使用安排情況。2017年財政拔款預算數為681.67萬元,比上年財政撥款預算數580.91萬元增加   100.76萬元,具體情況如下:

1、一般公共服務類2017年財政撥款預算數為631.67萬元,比2016年財政撥款預算數580.91萬元增加50.76萬元。其中:

一般公共服務支出(類)文化(款)運動項目管理(項):2017年財政撥款預算支出數為504.01萬元。主要用于興安盟體育中學在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2016年財政撥款預算數487.71萬元增加16.3萬元,增加原因為工資改革后,人員工資增長。

一般公共服務支出(類)教育(款)初中教育(項):2017年財政撥款預算支出數為20.5萬元。主要用于興安盟體育中學義務教育經費,以及特困生補助等經費。

一般公共服務支出(類)社會保障(款)事業單位離退休(項):2017年財政撥款預算支出數為70.90萬元。主要用于事業單位退休人員工資支出此項支出比2016年財政撥款預算數60.44萬元增加10.46萬元,增加原因為工資改革后,退休人員工資增長。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年財政撥款預算數為36.27萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。此項支出比2016年財政撥款預算數32.80萬元增加3.47萬元。增加原因為工資改革后,計算基數增長。

五、關于政府性基金預算財政撥款支出預算的情況說明

我單位2017年政府性基金預算財政撥款數為50萬元,比2016年政府性基金預算財政撥款增加50萬元,增加原因為2017年我校各項目隊參加國家級全國各項目比賽經費。

六 、關于“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算數為4.2萬元,占總支出的0.06%。其中:因公出國(境)費預算為0萬元,公務用車購置及運行維護費預算為3.5萬元,公務接待費預算為0.7萬元。三公經費總體預算比2016年三公經費數3.97萬元增加0.23萬元。嚴格控制三公經費支出,壓縮公務接費和公務用車運行維護費的減少。興安盟體育中學保留公務用車1輛。

七、關于機關運行費情況說明

2017年興安盟體育中學機關運行費(公用經費)61.80萬元,用于事業單位保障正常運行、開展日常工作的經費。比2016年機關運行費61.87減少0.07萬元,減少原因為財政壓縮機關運行費。

八、政府采購預算安排情況

本年未安排政府采購預算

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:盟體育中學當年撥付的資金

二、一般公共服務(類)財政事務(款):盟體育中學用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):盟體育中學用于機關離退休人員的經費。

四、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

興安盟體育中學.xls

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