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興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年部門預算公開報告

來源:盟文體新廣局 作者:財審科 發布時間:2017年05月27日 瀏覽次數:

興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年

部門預算公開報告

單位負責人:李洪剛

財務負責人:關燕

興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室

2017年5月25日

  目         錄

  第一部分 興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年部門預算公開表

  一、部門收支預算總表

  二、部門收入預算總表

  三、部門支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出表

  六、財政撥款基本支出預算表

  七、政府基金預算財政撥款支出決算表

  八、財政撥款“三公經費”支出預算表

  第三部分 興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年部門預算安排情況說明

   第四部分 名詞解釋

   第一部分:興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室概況

   一、主要職能

   (一)部門職能

   興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室隸屬興安盟文化體育新聞出版廣電局,為農村牧區廣播電視事業提供管理保障。

   (二)主要職責

   負責烏蘭浩特市、科右前旗農村牧區廣播電視事業的發展規劃、行政管理、技術維護、工程建設、村村通廣播電視的維護管理,直接負責大石寨、白辛、滿足屯三個臺站的正常運行。

   二、部門預算單位構成

   從預算單位構成看,興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室隸屬興安盟文化體育新聞出版廣電局事業單位,財務獨立核算三級單位。事業編制17人,在職人員12人,退休人員13人。本年機構個數為1無增減變化。

  第二部分:興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年部門預算公開表

  附表:公開表1——表8

   第三部分:興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年部門預算安排情況說明

   一、2017年公共預算收支情況的總體說明

  興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室部門預算財政撥款193.82萬元,占收入總額的100%。政府性基金財政撥款為0。其來源為財政撥款(包含納入預算管理的非稅收入0萬元)。主要用于保障機構正常運轉、開展業務管理活動所發生的基本支出和項目支出。

   二 、關于2017年部門收入預算情況說明

   興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年部門預算收入為193.82萬元,其中一般公共預算撥款193.82萬元,占比100%。

   三、關于2017年公共預算支出情況說明

   興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室部門預算總支出為193.82萬元,其中基本支出193.82萬元,占比100%。

   四、關于2017年財政撥款收支情況說明

   (一)興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017年財政撥款收支總預算為193.82萬元,一般公共預算撥款為193.82萬元,占財政撥款的100%。

   (二)財政撥款預算結構情況。2017年部門預算中,財政撥款支出數為193.82萬元,用于以下方面:文化體育與傳媒支出119.26萬元,占支出的62%;社會保障和就業支出64.41萬元,占支出的33%;住房保障支出10.15萬元,占支出的5%。

   (三)財政撥款預算具體使用安排情況。2017年財政撥款預算數為193.82萬元,比上年財政撥款預算數增加32.18萬元,具體情況如下:

   1、文化體育與傳媒類:2017年財政撥款預算數為119.26萬元,比上年增加26.44萬元。其中:文化體育與傳媒(款)新聞出版廣播影視(類)廣播(項)財政撥款預算數為119.26萬元主要用于興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室保障在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及機關運行經費支出,保障機構正常運行、開展日常工作。比上年增加26.44萬元增加原因為增加帶薪休假津補貼和工資改革后人員工資增長。

   2、社會保障和就業類: 2017年財政撥款預算數為64.41萬元,比上年增加3.94萬元。其中:

   (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2017年財政撥款預算支出數為61.67萬元,主要用于單位離退休職工工資。此項支出比2016年財政撥款預算數增加2.37萬元,增加原因為工資改革后,人員工資增長。

   (2)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2017年財政撥款預算支出數為2.75萬元,用于職工遺屬的生活補貼。此項支出比2016年財政撥款預算數增加1.58萬元。增加原因為社平工資增加,遺屬補助計算基數增長。

   3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年財政撥款預算數為10.15萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。此項支出比2016年財政撥款預算數增加1.81萬元。增加原因為工資改革后,計算基數增長。

   五、關于政府性基金預算財政撥款支出預算的情況說明

   我單位2017年無政府性基金預算財政撥款。

   六、關于“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

   2017年財政撥款安排的“三公經費”預算數為8.71萬元,占總支出的4%。其中因公出國(境)費預算為0萬元,公務接待費預算為0.21萬元,公務用車購置及運行維護費預算8.5萬元。三公經費總體預算比2016年減少1.49萬元,降低了17.52%。主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制三公經費支出,壓縮公務接費和公務用車運行維護費,故預算數相應減少。

   七、機關運行經費安排情況說明

   2017年機關運行費20萬元,用于單位保障正常運行、開展日常工作的經費。比2016年機關運行費18萬元增加2萬元,用于維護戶戶通設備下鄉支出。其中 :辦公費2.62萬元,印刷費0.2萬元,水費0.15萬元,電費0.1萬元,郵電費0.55萬元,差旅費2.15萬元,維修費0.2萬元,租賃費0.2萬元,培訓費0. 萬元2,公務接待費0.21萬元,專用材料費0.5萬元,勞務費0. 萬元2,工會經費1.24萬元,福利費1.23萬元,公務用車運行維護費8.5萬元,其他1.75萬元。

    我單位2017年預算未安排政府采購預算。

    興安盟公車改革后共有公務用車2輛。

   第四部分:名詞解釋

   一、財政撥款收入:指興安盟財政當年撥付的資金

   二、文化體育與傳媒(款)新聞出版廣播影視(類):指用于保障機構正常運行、開展業務管理活動的支出。

   三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于單位離退休人員的經費。

    四、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

興安盟農村牧區廣播電視事業管理辦公室2017預算公開表.xls

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