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興安盟電影管理總站2017年部門預算公開報告

來源:盟文體新廣局 作者:財審科 發布時間:2017年05月27日 瀏覽次數:

興安盟電影管理總站2017年部門預算公開報告

單位負責人:肖愛眾 

財務負責人:肖愛眾

興安盟電影管理總站 

2017年5月26日

  

目         錄

部分興安盟電影管理總站概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

部分興安盟電影管理總站2017年部門預算公開

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出

六、財政撥款基本支出預算

七、政府基金預算財政撥款支出決算表

八、財政撥款“三公經費”支出預算表

部分興安盟電影管理總站2017年部門預算安排情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分    興安盟電影管理總站概況

一、主要職能

(一)部門職能

負責全盟電影事業的規劃與發展,組織數字電影節目的接收、發行工作,組織實施農村電影放映工程。

(二)主要職責

興安盟電影管理總站下設綜合辦公室、財務部、發行部、技術部、放映隊、衛星地面接收站。

二、機構設置

興安盟電影管理總站是興安盟文化體育新聞出版廣電局直屬的正科級事業單位,經費實行財政全額撥款。現有編制17。我站共有職工31名,其中在崗職工14名,離退休職工17人,

第二部分興安盟電影管理總站2017年部門預算公開表

附表:公開表1——8

 第三部分  興安盟電影管理總站2017年部門預算安排情況說明

一、2017年公共預算收支情況的總體說明

興安盟電影管理總站2017年收入總預算為  249.95 萬元,其來源為財政撥款,支出總預算為 249.95 萬元。主要用電影管理站正常運轉、開展電影業務的基本支出。

二 、關于2017年收入預算情況說明

興安盟電影管理總站2017年部門預算收入為 249.95  萬元,其中一般公共預算撥款 249.95  萬元,占比100%。

三、關于2017共公預算情況說明

興安盟電影管理總站預算總支出為 249.95  萬元,其中:基本支出:  249.95萬元,占比100%

四、關于2017財政撥款收支情況說明

(一)興安盟電影管理總站2017年財政撥款收支總預算為   249.95萬元,一般公共預算拔款為 249.95  萬元,占財政拔款的100%。   

(二)財政拔款預算結構情況。2017年部門預算中,財政拔款支出數為  249.95 萬元,用于以下方面:電影(類)支出 142.79 萬元,占支出的57%;離退休支出93.94萬元,占支出的37.5%;死亡撫恤支出1.37萬元,占支出的0.55%住房保障支出 11.85 萬元,占支出的4.75%。

(三)財政撥款預算具體使用安排情況。2017年財政拔款預算數為 249.95  萬元,比上年財政撥款預算數增加 28.92  萬元,具體情況如下:

1、電影(2017年財政撥款預算數為249.95萬元,比上年增加28.92萬元。其中:

支出電影款:2017年財政撥款預算支出數為   249.95萬元。主要用于電影管理總站在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2016年財政撥款預算數增加 28.92  萬元,增加原因為工資改革后,人員工資增長。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年財政撥款預算數為11.85萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。此項支出比2016年財政撥款預算數增加1.43萬元。增加原因為工資改革后,計算基數增長。

五、關于政府性基金預算財政撥款支出預算的情況說明

我單位2017年無政府性基金預算財政撥款。

六 、關于“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算數為5.2萬元,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,公務用車購置及運行維護費預算為5萬元,公務接待費預算為0.2萬元。三公經費總體預算跟2016年沒有變化。嚴格控制三公經費支出,壓縮公務接費和公務用車運行維護費的減少。盟電影管理總站保留公務用車1輛。

七、關于機關運行費情況說明

此項與我單位無關

八、政府采購情況說明

我單位17年未發生政府采購業務。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:興安盟電影管理總站當年撥付的資金

二、電影(類)財政事務(款):興安盟電影管理總站用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):興安盟電影管理總站用于機關離退休人員的經費。

四、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

興安盟電影管理總站.xls

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