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興安廣播電視臺2017年部門預算公開報告

來源:盟文體新廣局 作者:財審科 發布時間:2017年05月27日 瀏覽次數:

單位負責人:周漢信 

財務負責人:陳靜

興安廣播電視臺

2017年5月27日

  

目         錄

部分興安廣播電視臺

概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

部分興安廣播電視臺2017年部門預算公開

一、部門收支預算總表說明

二、部門收入預算總表說明

三、部門支出預算總表說明

四、財政撥款收支預算總表說明

五、政府性基金預算財政撥款支出預算的情況表說明

六、關于“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

七、關于機關運行費情況說明

八、政府采購情況說明

部分 興安廣播電視臺2017年部門預算安排情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分    興安廣播電視臺概況

一、主要職能

(一)部門職能

興安廣播電視臺職能:貫徹執行黨和政府在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞盟委中心工作開展新聞宣傳;貫徹落實廣播行業法規;負責廣播節目的采編、制作和播出工作,按照規定轉播中央臺廣播節目;負責廣播安全播出和設備、設施的安全防范工作;負責廣播覆蓋網絡的建設、維護和廣播節目的傳輸工作。

(二)主要職責

辦公室 協助局領導組織協調機關日常工作; 負責文秘、行政、機要、信息報送、保密、信訪、檔案、后勤服務等工作; 

負責機關人事、勞動、勞資、財務、機構編制等工作;負責局機關黨群工作; 負責有關法律、法規、規章及媒體宣傳;負責對電視臺宣傳規范性文件和制度的調研、起草、審核工作;負責全盟媒體宣傳工作。

二、機構設置

  興安廣播電視臺是盟文化體育新聞出版廣電局下屬參照公務員管理正處級事業單位,編制233人,在崗203人,其中:臺長1人,副臺長4人,正科29人,副科21人,科員148人

第二部分  興安廣播電視臺2017年部門預算公開表

附表:公開表1——8

 第三部分  興安廣播電視臺2017年部門預算安排情況說明

一、2017年公共預算收支情況的總體說明

興安廣播電視臺2017年收入總預算為 2935.03 萬元,其來源為財政撥款,支出總預算為 2935.03 萬元。主要用于興安廣播電視臺正常運轉、新聞宣傳、廣播覆蓋網絡的建設、維護和廣播節目的傳輸工作的基本支出。

二 、關于2017年收入預算情況說明

興安廣播電視臺2017年部門預算收入為 2935.03 萬元,其中一般公共預算撥款 2935.03 萬元,占比100%。

三、關于2017共公預算情況說明

興安廣播電視臺預算總支出為2935.03 萬元,其中:基本支出: 2935.03 萬元,占比100%

四、關于2017財政撥款收支情況說明

(一)興安廣播電視臺2017年財政撥款收支總預算為2935.03 萬元,一般公共預算拔款為 2935.03 萬元,占財政拔款的100%。   

(二)財政拔款預算結構情況。2017年部門預算中,財政拔款支出數為 2935.03 萬元,用于以下方面:一般公共服務(類)支出 2760.52 萬元,占支出的94.05%;住房保障支出 174.51 萬元,占支出的5.95%。

(三)財政撥款預算具體使用安排情況。2017年財政拔款預算數為2935.03  萬元,比上年財政撥款預算數增加 419.08 萬元,具體情況如下:

1、收入:2016年財政撥款預算收入2515.95萬元,2017年財政撥款預算收入2935.03萬元,增加419.08萬元,其中2017年中央、自治區提前下達專項資金88.2萬元;本年增加人員經費、公用經費以及項目經費330.88萬元。

2、支出:2016年預算支出為2515.95萬元,2017年預算支出2935.03萬元,增加419.08萬元,其中項目支出增加248.2萬元,是由于我臺播控設施等陳年老舊,為迎接自治區70周年大慶做到更好的宣傳,我臺更換一些陳舊的播控設備等支出;2017年我臺新進17人等人員經費增加、正常晉升等工資以及我臺招聘人員漲工資部分為170.88萬元。

五、關于政府性基金預算財政撥款支出預算的情況說明

我單位2017年無政府性基金預算財政撥款。

六 、關于“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

2017年公務接待費比2016年減少0.58萬元、公務用車運行維護費減少5.37萬元,是因為根據中央八項規定、例行節儉、避免鋪張浪費我臺公務用車減少不必要的出行以及接待次數,費用減少; 本年公務用車購置費比上年增加12萬元,為我臺兩輛捷達車已到報廢年限,為了我臺記者出行采訪安全和工作效率,經過盟委宣傳部、編辦同意新購置兩輛五菱宏光面包車; 會議費比上年減少1.7萬元,我臺在本年會議工作中盡量減少了不必要花銷。

七、關于機關運行費情況說明

2016年公用經費136.56萬元,2017年公用經費336.21萬元,比上年增加199.65萬元,其中辦公費比上年增加30.5萬元,為迎接自治區70年大慶做準備,我臺記者出訪次數增加以及其他部門工作量增大,財政批準從項目經費中支出28萬元作為辦公費支持我臺的工作;印刷費減少4萬元;手續費減少0.2萬元;水費減少1.1萬元;電費增加7.8萬元,其中7.3萬元為自治區專項中用于我臺支付電費;郵電費減少0.94萬元;物業管理費減少0.15萬元;差旅費增加1萬元;維修維護費增加90.5萬元,其中自治區下達專項款用于我臺維修維護播控機器設備90.9萬元;租賃費減少1.7萬元;會議費增加1.5萬元、培訓費49.5萬元,其中財政批準從項目經費中支出50萬元支持提高我臺工作人員專業素質培訓;公務接待費減少0.58萬元;專用材料減少7萬元;勞務費增加11萬元,我臺為了營造更好的工作環境,重新裝飾裝修播控中心、演播大廳等支付的清理費用,以及院內清理以及工作人員更換辦公室所需的搬家勞務費等支出增多;工會經費同上年一致;福利費增加2.39萬元;公務用車運行維護費減少1.37萬元;稅金及附加費減少2.39萬元;其他商品和服務中出增加15.28萬元。

八、政府采購情況說明:我臺本年新增采購預算22萬元,如下:

    我臺兩輛捷達車已到報廢年限,為了我臺記者出行采訪安全和工作效率,經過盟委宣傳部、編辦同意新購置兩輛五菱宏光面包車總價值12萬元;由于我電視臺工作性質特殊、本年需要新購錄像編輯設備2臺套共計6萬元、攝像機2臺共計4萬元。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:興安廣播電視臺當年撥付的資金

二、文化體育與傳媒支出興安廣播電視臺用于保障機構正常運行、開展新聞宣傳的支出。

三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):興安廣播電視臺用于機關離退休人員、遺屬人員的經費。

四、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

興安廣播電視臺.xls

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